Tranquilo, no pasa nada por la equivocación, entiendo que estes un poco nervioso, pues este tipo de cosas hay que intentar hacerlas un poco antes, sino para el último día, siempre podemos tener sorpresas, y como tu bien dices ahora contactar con Hacienda es casi imposible.

Bueno de todas formas te comento que lo que me dices es lo que realmente tienes que hacer, es decir, en el modelo 390 efectivamente no tienes ningun sitio donde le digas que la actividad empezo en 01/07 y que a partir de ahí el programa calcule automáticamente toda la proporción, sino que lo que tienes que ir haciendo es, como bien dices, indicar tu los datos en cada módulo, por ejemplo en el de personal asalariao o no asalariado, pues serían especificando las horas realmente trabajadas y en otros modulos pues te pedirá el propio programa los días a los que se imputan, para hacer la proporción.

Un saludo.

El caso es que tiene que cuadrar lo que has presentado en las liquidaciones trimestrales, y lo que se declara ahora en el 390, por lo tanto una de las dos cosas debe estar mal.

No me queda muy claro si lo que me dices cuando me pones resultado, es el resultado de la liquidación del modelo 303 (casilla 48) o la Diferencia (casilla 38), ya que en el 2T si que me detallas los 414,88 de la diferencia y los -445,70 del resultado, pero en el 3T y 4T no me lo indicas. Supongo que en el 3T y el 4T tambien habrás ido compensando, con lo que te debería salir bien el resultado, de todas formas para comprobarlo habría que ver el importe de las dos casillas de cada trimestre, diferencia (casilla 38) y resultado de la liquidación (casilla 48). A ver si el problema está en que no te has ido compensando en el 3T y 4T y por eso entonces no te cuadra.

Te pongo un ejemplo:

Modelos 303:
1T: Casilla 38 = -500,00 Casilla 48 = -500,00
2T: Casilla 38 = 300,00 Casilla 48 = -200,00 (300 – 500)
3T: Casilla 38 = -400,00 Casilla 48 = -600,00 (-400 – 200)
4T: Casilla 38 = -100,00 Casilla 48 = -700,00 (-100 – 600)

Modelo 390:
Casilla 86, resultado de la liquidación anual = -700,00 (que sería la suma de todo lo devengado – todo lo deducible)
Casilla 97, resultado de la ultima liquidacion que hemos puesto a compensar = 700,00 (lo ponemos en positivo).

De esta forma nos cuadra perfectamente la operación.

Espero haberme explicado.

Un saludo.

Gracias.

Como ves todos los trimestres sonnegativos y por tanto el 95 siempre será cero. Y al restarle solo al restarle lo que dices, en este caso la casilla 97, nunca dará la suma de los cuatro trimestres negativos.

No se como solucionarlo.

Había supuesto que la última liquidación era a devolver. Si la última liquidación es a compensar, entonces tienes que cumplimentar la casilla 97, en positivo.

La comprobación que hace siempre el programa es: [86] = [95] – [96] – [524] – [97] – [98]

Por lo tanto indicando ese importe si que debería cuadrarte, con la liquidación anual. Ten en cuenta que a lo largo de los trimestres, ya te has ido compensando, por lo tanto lo último que te quede debe ser el resultado de la liquidación anual.

Un saludo.

Gracias.

Efectivamente, en el caso de que sean operaciones interiores, se colocarían en la casilla 230, Adquisiciones interiores exentas, como muy bien dices.

Un saludo.

En este caso tienes que cumplimentar la casilla 98 con el resultado de la última liquidación, si dices que fué a devolver.

Un saludo.

Perdona por no haberte respondido nada, pero no he podido ver tus últimos mensajes hasta hoy.

Me alegro que al final, todo haya quedado resuelto.

Un saludo.